Programma 6 Financiën

De huidige meerjarenbegroting is als volgt:

In de onderstaande tabel wordt de meerjarenraming geschetst na verwerking van de voorgestelde keuzes in deze Perspectiefnota. Hierbij maken we onderscheid tussen bedragen met een structureel en bedragen met een incidenteel effect. Voor de volledigheid hebben wij hierbij ook de effecten van de Meibrief 2024 in beeld gebracht.

In de onderstaande tabel is het dekkingsvoorstel uitgewerkt:



Toelichting op het dekkingsvoorstel:

• Bijdrage uit de Algemene Reserve ter dekking van afschrijvingslasten (na 2028 oplopend naar € 1,6 miljoen). NB: de minimaal benodigde weerstandscapaciteit komt hiermee niet in geding.
• Bijdrage uit de Algemene Reserve voor programmabudgetten (incidenteel);
• Op basis van analyses van de begrotingen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren denken wij dat een taakstelling van € 3,5 miljoen is te realiseren door reëel/scherper te begroten;
• Wij voorzien hogere structurele opbrengsten uit leges en heffingen als gevolg van volumegroei;
• Mogelijke bijdragen van derden (regiodeals).